| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235293 | 001-001-0000506 | ₲ 60.820.000 | ₲ 60.820.000 | 26-07-2013 | Ver Detalle del Pago |