| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235170 | 001-001-0000689 | ₲ 50.379.000 | ₲ 50.379.000 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235170 | 001-001-0000688 | ₲ 67.343.750 | ₲ 67.343.750 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235170 | 001-001-0000675 | ₲ 51.326.150 | ₲ 51.326.150 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235170 | 001-001-0000673 | ₲ 4.171.250 | ₲ 4.171.250 | 30-07-2012 | Ver Detalle del Pago |