| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235155 | 001-001-0047767 | ₲ 4.559.554 | ₲ 4.559.554 | 10-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235155 | 001-001-0047767 | ₲ 1.749.905 | ₲ 1.749.905 | 10-10-2012 | Ver Detalle del Pago |