| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235025 | 001-001-0044013 | ₲ 2.719.600 | ₲ 2.719.600 | 10-10-2012 | Ver Detalle del Pago |