Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234798 001-001-0002123 ₲ 7.638.540 ₲ 7.638.540 23-11-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234798 001-001-0002127 ₲ 4.275.970 ₲ 4.275.970 12-10-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234798 001-001-0002126 ₲ 6.365.285 ₲ 6.365.285 12-10-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234798 001-001-0002125 ₲ 19.281.175 ₲ 19.281.175 12-10-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234798 001-001-0002124 ₲ 5.189.800 ₲ 5.189.800 12-10-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234798 001-001-0002122 ₲ 27.308.865 ₲ 27.308.865 12-10-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234798 001-001-0002121 ₲ 99.549.000 ₲ 99.549.000 12-10-2012 Ver Detalle del Pago
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