Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción | 234783 | 001-001-0052400 | ₲ 6.619.250 | ₲ 6.619.250 | 11-09-2012 | Ver Detalle del Pago |