| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234762 | 001-001-0000775 | ₲ 97.695.500 | ₲ 97.695.500 | 14-09-2012 | Ver Detalle del Pago |