| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234762 | 001-002-0068232 | ₲ 3.290.000 | ₲ 3.290.000 | 15-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234762 | 001-002-0064294 | ₲ 1.410.000 | ₲ 1.410.000 | 22-08-2012 | Ver Detalle del Pago |