Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234711 001-001-0000143 ₲ 2.325.446 ₲ 2.325.446 19-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234711 001-001-0000141 ₲ 62.392.855 ₲ 62.392.855 21-08-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234711 001-001-0000139 ₲ 2.357.626 ₲ 2.357.626 21-08-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234711 001-001-0000137 ₲ 713.933 ₲ 713.933 21-08-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234711 001-001-0000135 ₲ 464.315 ₲ 464.315 21-08-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234711 001-001-0000134 ₲ 5.022.150 ₲ 5.022.150 21-08-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234711 001-001-0000132 ₲ 12.408.513 ₲ 12.408.513 21-08-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234711 001-001-0000137 ₲ 445.000 ₲ 445.000 16-08-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234711 001-001-0000127 ₲ 7.770.717 ₲ 7.770.717 03-08-2012 Ver Detalle del Pago
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