| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234634 | 001-001-0005848 | ₲ 2.798.400 | ₲ 2.798.400 | 20-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234634 | 001-001-0005850 | ₲ 686.000 | ₲ 686.000 | 22-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234634 | 001-001-0005849 | ₲ 5.039.800 | ₲ 5.039.800 | 22-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234634 | 001-001-0005804 | ₲ 449.000 | ₲ 449.000 | 19-06-2012 | Ver Detalle del Pago |