| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234305 | 001-001-0000005 | ₲ 32.027.778 | ₲ 32.027.778 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234305 | 001-001-0000223 | ₲ 32.027.778 | ₲ 32.027.778 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234305 | 001-001-0000205 | ₲ 32.027.778 | ₲ 32.027.778 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234305 | 001-001-0000203 | ₲ 25.944.444 | ₲ 25.944.444 | 07-05-2013 | Ver Detalle del Pago |