| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 234027 | 001-001-0003239 | ₲ 21.720.000 | ₲ 21.720.000 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 234027 | 001-001-0003238 | ₲ 21.720.000 | ₲ 21.720.000 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago |