| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233464 | 001-004-0001684 | ₲ 2.343.800 | ₲ 2.343.800 | 28-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233464 | 001-004-0001673 | ₲ 3.064.200 | ₲ 3.064.200 | 28-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233464 | 001-004-0001584 | ₲ 1.822.000 | ₲ 1.822.000 | 28-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233464 | 001-004-0001567 | ₲ 6.793.000 | ₲ 6.793.000 | 28-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233464 | 001-004-0001586 | ₲ 35.705.500 | ₲ 35.705.500 | 03-09-2012 | Ver Detalle del Pago |