| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233451 | 001-004-0004462 | ₲ 7.998.620 | ₲ 7.998.620 | 28-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233451 | 001-004-0001692 | ₲ 15.007.660 | ₲ 15.007.660 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233451 | 001-004-0001483 | ₲ 15.007.660 | ₲ 15.007.660 | 30-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233451 | 001-004-0001452 | ₲ 1.024.900 | ₲ 1.024.900 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233451 | 001-004-0001423 | ₲ 999.700 | ₲ 999.700 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago |