| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 233308 | 001-001-0047613 | ₲ 3.816.870 | ₲ 3.816.870 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 233308 | 001-001-0040045 | ₲ 4.118.086 | ₲ 4.118.086 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 233308 | 001-001-0047601 | ₲ 1.319.784 | ₲ 1.319.784 | 01-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 233308 | 001-001-0040059 | ₲ 1.403.438 | ₲ 1.403.438 | 01-08-2012 | Ver Detalle del Pago |