| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233231 | 001-001-0001441 | ₲ 31.000.000 | ₲ 31.000.000 | 24-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233231 | 001-001-0001615 | ₲ 4.798.400 | ₲ 4.798.400 | 31-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233231 | 001-001-0001613 | ₲ 10.201.600 | ₲ 10.201.600 | 31-08-2012 | Ver Detalle del Pago |