| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232954 | 001-001-0001509 | ₲ 2.820.000 | ₲ 2.820.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232954 | 001-001-0001435 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.600.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232954 | 001-001-0001618 | ₲ 1.998.000 | ₲ 1.998.000 | 16-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232954 | 001-001-0001402 | ₲ 2.814.000 | ₲ 2.814.000 | 16-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232954 | 001-001-0001415 | ₲ 666.000 | ₲ 666.000 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232954 | 001-001-0001606 | ₲ 58.830.000 | ₲ 58.830.000 | 04-09-2012 | Ver Detalle del Pago |