| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232684 | 001-001-0022110 | ₲ 7.364.000 | ₲ 7.364.000 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232684 | 001-001-0022461 | ₲ 60.699.000 | ₲ 60.699.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232684 | 001-001-0022460 | ₲ 21.250.000 | ₲ 21.250.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232684 | 001-001-0022459 | ₲ 18.517.740 | ₲ 18.517.740 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |