| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232684 | 001-001-0000127 | ₲ 25.852.200 | ₲ 25.852.200 | 30-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232684 | 001-001-0000126 | ₲ 332.382.800 | ₲ 332.382.800 | 30-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232684 | 001-001-0000125 | ₲ 123.594.000 | ₲ 123.594.000 | 30-08-2012 | Ver Detalle del Pago |