| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232684 | 001-001-0000572 | ₲ 26.750.000 | ₲ 26.750.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232684 | 001-001-0000571 | ₲ 22.360.000 | ₲ 22.360.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |