| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232447 | 001-001-0002080 | ₲ 3.000.000 | ₲ 3.000.000 | 27-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232447 | 001-001-0002073 | ₲ 1.000.000 | ₲ 1.000.000 | 31-08-2012 | Ver Detalle del Pago |