| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232428 | 001-001-0001328 | ₲ 8.450.000 | ₲ 8.450.000 | 03-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232428 | 001-001-0001342 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.500.000 | 10-09-2012 | Ver Detalle del Pago |