| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232423 | 001-001-0000500 | ₲ 19.990.400 | ₲ 19.990.400 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232423 | 001-001-0000496 | ₲ 36.500.000 | ₲ 36.500.000 | 31-08-2012 | Ver Detalle del Pago |