| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 230748 | 001-001-0001228 | ₲ 1.096.000 | ₲ 1.096.000 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 230748 | 001-001-0001194 | ₲ 2.745.000 | ₲ 2.745.000 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 230748 | 001-001-0001226 | ₲ 2.399.000 | ₲ 2.399.000 | 20-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 230748 | 001-001-0001231 | ₲ 2.944.000 | ₲ 2.944.000 | 31-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 230748 | 001-001-0001207 | ₲ 27.768.750 | ₲ 27.768.750 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 230748 | 001-001-0001198 | ₲ 8.483.375 | ₲ 8.483.375 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago |