Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0014737 ₲ 19.783.000 ₲ 19.783.000 05-10-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0014735 ₲ 24.621.100 ₲ 24.621.100 05-10-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0014734 ₲ 38.058.100 ₲ 38.058.100 05-10-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0014732 ₲ 31.673.800 ₲ 31.673.800 05-10-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0014730 ₲ 31.131.300 ₲ 31.131.300 05-10-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0014729 ₲ 33.390.300 ₲ 33.390.300 05-10-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0014728 ₲ 4.746.100 ₲ 4.746.100 05-10-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0014726 ₲ 24.812.400 ₲ 24.812.400 28-09-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0014725 ₲ 945.495.430 ₲ 945.495.430 28-09-2012 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 230417 001-001-0014716 ₲ 24.812.400 ₲ 24.812.400 28-09-2012 Ver Detalle del Pago
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