| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 230417 | 001-001-0001278 | ₲ 24.473.830 | ₲ 24.473.830 | 11-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 230417 | 001-001-0001276 | ₲ 18.303.620 | ₲ 18.303.620 | 11-06-2012 | Ver Detalle del Pago |