| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-001-0001166 | ₲ 218.400 | ₲ 218.400 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-001-0001165 | ₲ 218.400 | ₲ 218.400 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-001-0001162 | ₲ 546.000 | ₲ 546.000 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-001-0001163 | ₲ 136.500 | ₲ 136.500 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago |