| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-001-0040020 | ₲ 74.300 | ₲ 74.300 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-001-0040019 | ₲ 74.300 | ₲ 74.300 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-001-0040018 | ₲ 74.300 | ₲ 74.300 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-001-0040007 | ₲ 653.250 | ₲ 653.250 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-001-0040028 | ₲ 626.300 | ₲ 626.300 | 31-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-001-0040024 | ₲ 134.750 | ₲ 134.750 | 31-05-2012 | Ver Detalle del Pago |