| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-004-0001181 | ₲ 642.500 | ₲ 642.500 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-004-0001180 | ₲ 2.349.000 | ₲ 2.349.000 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-004-0001217 | ₲ 11.978.500 | ₲ 11.978.500 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-004-0001190 | ₲ 135.100 | ₲ 135.100 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago |