Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 229075 001-001-0030418 ₲ 111.547 ₲ 111.547 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 229075 001-001-0030417 ₲ 458.045 ₲ 458.045 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 229075 001-001-0030202 ₲ 2.908.105 ₲ 2.908.105 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 229075 001-001-0030201 ₲ 2.364.673 ₲ 2.364.673 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 229075 001-001-0030424 ₲ 731.563 ₲ 731.563 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 229075 001-001-0030368 ₲ 3.059.956 ₲ 3.059.956 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 229075 001-001-0030367 ₲ 1.227.652 ₲ 1.227.652 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 229075 001-001-0030366 ₲ 815.010 ₲ 815.010 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 229075 001-001-0030365 ₲ 627.375 ₲ 627.375 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 229075 001-001-0030364 ₲ 790.574 ₲ 790.574 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
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