| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 229075 | 001-001-0002471 | ₲ 1.225.906 | ₲ 1.225.906 | 19-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 229075 | 001-001-0002370 | ₲ 2.523.136 | ₲ 2.523.136 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 229075 | 001-001-0002331 | ₲ 544.665 | ₲ 544.665 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 229075 | 001-001-0002162 | ₲ 1.567.315 | ₲ 1.567.315 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 229075 | 001-001-0002260 | ₲ 3.387.637 | ₲ 3.387.637 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 229075 | 001-001-0002229 | ₲ 765.985 | ₲ 765.985 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 229075 | 001-001-0002129 | ₲ 4.153.622 | ₲ 4.153.622 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago |