| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228186 | 001-001-0013621 | ₲ 1.008.500 | ₲ 1.008.500 | 25-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228186 | 001-001-0013619 | ₲ 656.050 | ₲ 656.050 | 25-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228186 | 001-001-0013601 | ₲ 5.993.976 | ₲ 5.993.976 | 20-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228186 | 001-001-0013599 | ₲ 3.297.500 | ₲ 3.297.500 | 20-04-2012 | Ver Detalle del Pago |