| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228186 | 001-001-0007096 | ₲ 1.112.350 | ₲ 1.112.350 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228186 | 001-001-0007094 | ₲ 122.200 | ₲ 122.200 | 20-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228186 | 001-001-0007093 | ₲ 404.170 | ₲ 404.170 | 20-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228186 | 001-001-0007091 | ₲ 491.001 | ₲ 491.001 | 20-04-2012 | Ver Detalle del Pago |