| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 228094 | 001-001-0010106 | ₲ 5.130.000 | ₲ 5.130.000 | 11-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 228094 | 001-001-0009931 | ₲ 5.130.000 | ₲ 5.130.000 | 25-04-2012 | Ver Detalle del Pago |