| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228005 | 001-001-0001809 | ₲ 639.660 | ₲ 639.660 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228005 | 001-001-0001808 | ₲ 1.155.035 | ₲ 1.155.035 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228005 | 001-001-0001762 | ₲ 326.652 | ₲ 326.652 | 25-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228005 | 001-001-0001768 | ₲ 6.479.900 | ₲ 6.479.900 | 20-04-2012 | Ver Detalle del Pago |