| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228005 | 001-001-0000158 | ₲ 2.464.515 | ₲ 2.464.515 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228005 | 001-001-0000157 | ₲ 2.412.000 | ₲ 2.412.000 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228005 | 001-001-0000156 | ₲ 2.543.353 | ₲ 2.543.353 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228005 | 001-001-0000137 | ₲ 6.548.536 | ₲ 6.548.536 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228005 | 001-001-0000135 | ₲ 1.207.354 | ₲ 1.207.354 | 25-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228005 | 001-001-0000136 | ₲ 3.966.044 | ₲ 3.966.044 | 20-04-2012 | Ver Detalle del Pago |