Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 227935 001-001-0001688 ₲ 1.300.000 ₲ 1.300.000 01-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 227935 001-001-0001687 ₲ 4.100.000 ₲ 4.100.000 01-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 227935 001-001-0001684 ₲ 2.650.000 ₲ 2.650.000 01-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 227935 001-001-0001683 ₲ 3.950.000 ₲ 3.950.000 01-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 227935 001-001-0001682 ₲ 1.700.000 ₲ 1.700.000 01-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 227935 001-001-0001681 ₲ 3.950.000 ₲ 3.950.000 01-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 227935 001-001-0001680 ₲ 2.100.000 ₲ 2.100.000 01-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 227935 001-001-0001679 ₲ 2.050.000 ₲ 2.050.000 01-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 227935 001-001-0001678 ₲ 2.650.000 ₲ 2.650.000 01-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 227935 001-001-0001677 ₲ 2.650.000 ₲ 2.650.000 01-10-2012 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV