| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227932 | 001-002-0001322 | ₲ 3.900.000 | ₲ 3.900.000 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227932 | 001-002-0001321 | ₲ 3.900.000 | ₲ 3.900.000 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago |