| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227928 | 001-001-0051804 | ₲ 14.235.200 | ₲ 14.235.200 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227928 | 001-001-0051758 | ₲ 3.810.240 | ₲ 3.810.240 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227928 | 001-001-0051311 | ₲ 5.474.366 | ₲ 5.474.366 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227928 | 001-001-0050957 | ₲ 2.380.000 | ₲ 2.380.000 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227928 | 001-001-0050846 | ₲ 3.606.800 | ₲ 3.606.800 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago |