| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0001602 | ₲ 8.590.000 | ₲ 8.590.000 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0001601 | ₲ 36.057.440 | ₲ 36.057.440 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago |