| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0000579 | ₲ 14.750.000 | ₲ 14.750.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0000106 | ₲ 27.876.560 | ₲ 27.876.560 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0000570 | ₲ 37.080.000 | ₲ 37.080.000 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0000569 | ₲ 3.985.000 | ₲ 3.985.000 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0000566 | ₲ 45.229.500 | ₲ 45.229.500 | 12-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0000559 | ₲ 145.240.000 | ₲ 145.240.000 | 03-07-2012 | Ver Detalle del Pago |