| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227684 | 016-001-0003629 | ₲ 25.000.000 | ₲ 25.000.000 | 23-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227684 | 016-001-0003627 | ₲ 6.996.840 | ₲ 6.996.840 | 23-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227684 | 016-001-0003530 | ₲ 11.400.000 | ₲ 11.400.000 | 23-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227684 | 016-001-0003529 | ₲ 45.016.160 | ₲ 45.016.160 | 23-04-2012 | Ver Detalle del Pago |