| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227684 | 001-008-0019970 | ₲ 49.696.000 | ₲ 49.696.000 | 22-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227684 | 001-008-0018025 | ₲ 8.384.000 | ₲ 8.384.000 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227684 | 001-008-0015130 | ₲ 33.920.000 | ₲ 33.920.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |