| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227682 | 002-001-0007804 | ₲ 11.013.000 | ₲ 11.013.000 | 03-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227682 | 002-001-0007574 | ₲ 2.602.500 | ₲ 2.602.500 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227682 | 002-001-0007567 | ₲ 10.996.000 | ₲ 10.996.000 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago |