| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227425 | 001-001-0000673 | ₲ 1.499.850 | ₲ 1.499.850 | 23-10-2012 | Ver Detalle del Pago |