| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227395 | 001-001-0003559 | ₲ 2.993.564 | ₲ 2.993.564 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227395 | 001-001-0001974 | ₲ 8.150.640 | ₲ 8.150.640 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227395 | 001-001-0001853 | ₲ 13.950.000 | ₲ 13.950.000 | 31-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227395 | 001-001-0001923 | ₲ 8.842.830 | ₲ 8.842.830 | 25-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227395 | 001-001-0001806 | ₲ 6.006.530 | ₲ 6.006.530 | 04-05-2012 | Ver Detalle del Pago |