| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227395 | 001-001-0003709 | ₲ 363.500 | ₲ 363.500 | 20-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227395 | 001-001-0003455 | ₲ 14.500.000 | ₲ 14.500.000 | 20-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227395 | 001-001-0003667 | ₲ 1.100.000 | ₲ 1.100.000 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago |