| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227276 | 001-001-0001635 | ₲ 5.396.245 | ₲ 5.396.245 | 07-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227276 | 001-001-0001634 | ₲ 4.230.000 | ₲ 4.230.000 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227276 | 001-001-0001633 | ₲ 14.520.250 | ₲ 14.520.250 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227276 | 001-001-0000622 | ₲ 8.171.850 | ₲ 8.171.850 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227276 | 001-001-0000621 | ₲ 9.418.520 | ₲ 9.418.520 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227276 | 001-001-0000620 | ₲ 7.793.500 | ₲ 7.793.500 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227276 | 001-001-0000619 | ₲ 7.782.500 | ₲ 7.782.500 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago |