| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227276 | 001-004-0003168 | ₲ 15.025.300 | ₲ 15.025.300 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227276 | 001-004-0000375 | ₲ 18.725.430 | ₲ 18.725.430 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago |