| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 227141 | 016-001-0003528 | ₲ 10.500.000 | ₲ 10.500.000 | 20-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 227141 | 016-001-0003516 | ₲ 10.079.200 | ₲ 10.079.200 | 20-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 227141 | 016-001-0003494 | ₲ 600.000.000 | ₲ 600.000.000 | 20-04-2012 | Ver Detalle del Pago |